問題已解決
老師我的期初科目余額表是平的,但是做完本月的帳結轉完之后發現資產負債表不平



你是不是資產負債表的取數不對,能結賬,肯定賬務處理沒有問題
2019 10/09 10:05

84784994 

2019 10/09 10:15
老師 取數是沒有問題的,

84784994 

2019 10/09 10:18
老師你看一下,就是相差個142.86

辜老師 

2019 10/09 10:24
你應交稅費的期末余額和資產負債表上的金額不一致的

84784994 

2019 10/09 10:24
科目余額表也是平的

84784994 

2019 10/09 10:27
老師你說的那個應交稅費的期末余額是期初的,本月應交稅費是322.28,所以資產負債表是的322.28+757.28=1079.56

辜老師 

2019 10/09 10:30
看一下你現在整個的科目余額表,帶期末余額的
