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問題已解決

老師您好,我做完帳之后,資產負債表的期末數不平,但科目余額表都是平的,這種情況下該怎么找差錯在哪?

84784969| 提問時間:2022 04/25 09:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發生額就是這個差額? ?
2022 04/25 09:05
84784969
2022 04/25 09:06
找到了!剛看到您的回復就找到了!謝謝!
鄒老師
2022 04/25 09:07
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
84784969
2022 04/25 09:21
老師,還是有問題,我這個差的是計提數,借:稅金及附加,貸:應交稅費-印花稅和水利基金,這個怎么導致資產負債表不平呢?
鄒老師
2022 04/25 09:23
你好,這個不會導致報表不平啊 這分錄導致:未分配利潤減少,負債增加,符合? 資產=負債+所有者權益? 關系啊??
84784969
2022 04/25 09:25
是的啊,但是我差額,正好是這個數字,1080.27元
鄒老師
2022 04/25 09:26
你好,我上面也跟你分析了,不影響平衡關系啊?
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