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問題已解決

老師您好,我做完帳之后,資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)不平,但科目余額表都是平的,這種情況下該怎么找差錯(cuò)在哪?

84784969| 提問時(shí)間:2022 04/25 09:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不平的差額是多少,有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額? ?
2022 04/25 09:05
84784969
2022 04/25 09:06
找到了!剛看到您的回復(fù)就找到了!謝謝!
鄒老師
2022 04/25 09:07
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
84784969
2022 04/25 09:21
老師,還是有問題,我這個(gè)差的是計(jì)提數(shù),借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅和水利基金,這個(gè)怎么導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平呢?
鄒老師
2022 04/25 09:23
你好,這個(gè)不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平啊 這分錄導(dǎo)致:未分配利潤(rùn)減少,負(fù)債增加,符合? 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益? 關(guān)系啊??
84784969
2022 04/25 09:25
是的啊,但是我差額,正好是這個(gè)數(shù)字,1080.27元
鄒老師
2022 04/25 09:26
你好,我上面也跟你分析了,不影響平衡關(guān)系啊?
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