00:10:00
問題已解決
按照這個步驟提取盈余公積，分配利潤，結賬時，資產負債表不平，正好差的金額是應付股利貸方余額15萬，請問是怎么回事 公司盈利50萬 借；利潤分配——提取盈余公積 5，貸；盈余公積——法定盈余公積 5 公司文件決定分配利潤30萬 借；利潤分配——未分配利潤 30 ，貸；利潤分配——應付股利 30 借；利潤分配——應付股利30 ， 貸；應付股利 30 借；應付股利 15 ， 貸；銀行存款15
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你資產負債表上應付股利有余額15萬不
2019 10/09 17:18
84785038 
2019 10/09 17:22
資產負債表里沒有這個，其他應付款也不包含
84785038
2019 10/09 17:23
不知道這個15萬有沒有做錯
辜老師 
2019 10/09 20:09
你股利沒有支付完，應付股利肯定還有余額的
84785038
2019 10/09 20:33
難道是報表系統出問題了嗎
辜老師
2019 10/09 20:44
要看你報表的取數公式
84785038
2019 10/10 09:49
應付股利貸方月底不需要進行其他處理吧？老師就按照上面做的就不用管了，是嗎
辜老師
2019 10/10 09:50
應付股利是負債，資產負債表按期末余額填列的
84785038
2019 10/10 09:53
我查了，其他應付款里面還有其他流動負債里面都不包含
辜老師
2019 10/10 09:54
你報表上有沒有應付股利這個項目
84785038
2019 10/10 09:57
沒有這個項目
辜老師
2019 10/10 10:00
那就要并入其他應付款里面
84785038
2019 10/10 10:03
好的，謝謝老師；還要咨詢一下，那個計提的利潤分配-法定盈余公積 借方，年底怎么處理？
辜老師
2019 10/10 10:04
這個結轉到利潤分配-未分配利潤里面
84785038
2019 10/10 10:06
年底時候結轉嗎？還是月底結轉？
辜老師
2019 10/10 10:11
一般都是年末結轉的
閱讀 1867
描述你的問題，直接向老師提問
2431
意見反饋
