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問題已解決

老師,我們是一般人,所得稅季度預(yù)繳,1-3月是虧損的就沒計(jì)提所得稅,4-6月是盈利的是不是就需要計(jì)提所得稅呢?但是總的本年利潤總額還是虧損的

84785042| 提問時間:2019 10/10 18:47
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
你好! 總的是虧損,就不用計(jì)提了
2019 10/10 18:50
84785042
2019 10/10 18:54
老師,1.如果計(jì)提的話就是按照利潤表上的本年累計(jì)利潤總額數(shù)來計(jì)提所得稅費(fèi)是嗎? 2. 如果2季度本年累計(jì)利潤總額是盈利的,忘記計(jì)提了,現(xiàn)在是第3季度虧損了,總的本年累計(jì)金額也是虧損的,那還需要補(bǔ)計(jì)提嗎?
蔣飛老師
2019 10/10 18:59
你好! 可以不用計(jì)提了
84785042
2019 10/10 19:02
老師我的第1個問題。1.如果計(jì)提的話就是按照利潤表上的本年累計(jì)利潤總額數(shù)來計(jì)提所得稅費(fèi)是嗎?公式是怎么樣的?
蔣飛老師
2019 10/10 19:12
對的, 應(yīng)交所得稅:利潤總額×25%
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