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問題已解決
老師，我們是一般人，所得稅季度預繳，1-3月是虧損的就沒計提所得稅，4-6月是盈利的是不是就需要計提所得稅呢？但是總的本年利潤總額還是虧損的
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你好！
總的是虧損，就不用計提了
2019 10/10 18:50
84785042 
2019 10/10 18:54
老師，1.如果計提的話就是按照利潤表上的本年累計利潤總額數來計提所得稅費是嗎？
2. 如果2季度本年累計利潤總額是盈利的，忘記計提了，現在是第3季度虧損了，總的本年累計金額也是虧損的，那還需要補計提嗎？
蔣飛老師 
2019 10/10 18:59
你好！
可以不用計提了
84785042
2019 10/10 19:02
老師我的第1個問題。1.如果計提的話就是按照利潤表上的本年累計利潤總額數來計提所得稅費是嗎？公式是怎么樣的？
蔣飛老師
2019 10/10 19:12
對的，
應交所得稅：利潤總額×25%
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