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你好老師，我這收到8月份開出的紅字發(fā)票，8月申報沒有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在9月申報時比對不通過，怎么辦
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修改申報表與報表，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019 10/10 20:28
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老師 你好 我想問下就是8月開出一張紅字信息表 但是我8月沒有收到紅字發(fā)票 我現(xiàn)在在申報8月增值稅時 因?yàn)闆]有收到紅字票 所以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里是零 發(fā)送申報時顯示比對不通過 “紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額與信息表不符” 現(xiàn)在我需要怎么操作 沒有收到紅字發(fā)票怎么做賬報稅
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我方是購貨方。收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已5月時候認(rèn)證抵扣。我方8月4日退貨并申請紅字信息表。對方8月5日開出紅字發(fā)票。我想問進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是這個月申報轉(zhuǎn)出？還是9月申報轉(zhuǎn)出？
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收到的所有紅字進(jìn)票都要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報嗎？
如何直到對方開了紅字發(fā)票，我們這邊需要申報上去？
如果對方?jīng)]把票給我們，要怎么去知道？
當(dāng)期如果沒申報的話，比如8月的沒轉(zhuǎn)出，可以到9月和9月的一起轉(zhuǎn)出申報嗎？
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8月份申報表上做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是不是做8月份賬的時候也要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
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請問一下8月開票了出去，9月開進(jìn)項(xiàng)回來，9月申報8月份的稅，在9月申報8月的時候 9月購的進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎？
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查看更多- 線上零售賣圖書贈送筆芯，圖書和筆芯都是外購的，筆芯只是作為專門的贈品，單本書20元并贈送一份筆芯，請問，筆芯要不要視同銷售？筆芯成本也很少，有兩種，一種不到1元的，一種也就3、4塊，圖書符合零售環(huán)節(jié)免稅，若開票我怎么開票？然后會計收入分錄怎么寫？對應(yīng)的成本分錄怎么寫？麻煩老師具體說下 20小時前
- 需要第一模模考的卷子和答案 昨天
- 老師，這道題前半部分我能理解，但后面他說是可以抵免專用設(shè)備投資額的10%，那你說他這個是直接減去可以抵免的專用設(shè)備投資額的10%，那你說前面的是所得稅額，但是后面是應(yīng)納稅額，這句話的意思難道就是 這個應(yīng)納稅額可以從他那個所得稅額數(shù)直接抵免嗎？然后這個我沒沒完全理解。 昨天
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