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2018年10月2日的發(fā)票,2019年10月10日網(wǎng)上還可以勾選認(rèn)證,認(rèn)證所屬期為9月份的。9月份可以直接申報(bào)這張逾期發(fā)票嗎?

84784997| 提問時(shí)間:2019 10/12 09:29
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、直接在九月份勾選處理,但是這張發(fā)票超過了360天,建議勾選后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2019 10/12 09:30
84784997
2019 10/12 09:45
不能抵扣了嗎?
84784997
2019 10/12 09:47
老師,還有其它辦法嗎?
江老師
2019 10/12 09:53
這個(gè)沒有其他辦法了。已經(jīng)逾期,屬于企業(yè)放棄自己抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的權(quán)利。為什么需要勾選,是因?yàn)槠髽I(yè)不勾選的話,會(huì)在金稅三期的系統(tǒng)中形成滯留發(fā)票的信息,勾選后做進(jìn)項(xiàng)稅,同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,相當(dāng)于沒有抵扣此筆專票的進(jìn)項(xiàng)稅
84784997
2019 10/12 10:04
如果沒有認(rèn)證就可以退回開紅字發(fā)票嗎?可以取消認(rèn)賬嗎
江老師
2019 10/12 10:24
超過360天之后,也是無法開具紅字發(fā)票的。
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