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問題已解決

稅法 卷4,7-2 3.老師,第三問為什么不用扣掉乙企業代收代繳消費稅部分?-1.22/1000*900 4.第四問為什么不用交納消費稅?

84784994| 提問時間:2019 10/14 15:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
3題目問的是銷售時應繳納的消費稅 如果題目問實際繳納多少,扣除之前繳納過的 4你這里不是銷售,是收回自用了,委托時繳納過了
2019 10/14 17:24
84784994
2019 10/14 19:40
但是老師,不是將自產或者委托用于集體福利視同銷售嗎?不屬于自用呀。
陳詩晗老師
2019 10/14 19:41
這里的自用是廣義的自用 你這里是不需要再視同銷售
84784994
2019 10/14 20:35
老師那照這樣的話什么時候才知道是廣義還是狹義的,如何區分呢?
陳詩晗老師
2019 10/14 21:07
內部使用,不僅僅是指企業自用等,就是由于內部其他原因而使用。 比如你贈送給職工,也是屬于內部 使用
84784994
2019 10/14 21:21
那表格中說的集體福利,個人消費費,非應稅項目都是同銷售。 那您說這里贈送職工也屬于內部使用,不是同銷售那什么情況下的集體福利視同銷售呢?
陳詩晗老師
2019 10/14 21:43
首先,你這里是委托加工收回 有兩種情況 要交稅 第一是收回后直接用于出售,出售價格高于原價格 第二是用于應稅消費品,然后再銷售時交稅,之前交的可以抵扣。 你這里兩者都不屬于,你是收回后直接用于非應稅消費品,是不再交納的。
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