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問題已解決

我是學校的會計。1.我們學校的橫幅,例如珍惜生命,杜絕玩手機之類的橫幅 計入業務活動費用的什么呢?2.余額表里資產結余是負數的 哪里出錯了

84785028| 提問時間:2019 10/17 21:38
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,1、計入業務活動費用-商品和服務費用,2、余額表里資產結余是負數的話,應該是上年結轉錯誤了,或者軟件系統出問題了。
2019 10/17 22:05
84785028
2019 10/17 22:07
我計入業務活動費用 辦公費可以嗎? 那如果是去年結轉出錯 我現在 做到9月了,還可以改嗎
王雁鳴老師
2019 10/17 22:09
您好,計入業務活動費用-辦公費,可以的,現在可以做憑證更正處理的。
84785028
2019 10/17 22:17
還有這個財政授權支付是負數的?哪里出錯了?
王雁鳴老師
2019 10/17 22:34
您好,應該沒有把財政授權通知做憑證。
84785028
2019 10/17 22:37
我做憑證了呀,圖片就是生成的憑證。但是是負數的,是什么問題呢
王雁鳴老師
2019 10/17 22:48
您好,您憑證分錄是什么?
84785028
2019 10/17 22:50
這是其中一張憑證,貸方都是財政應返還額度
王雁鳴老師
2019 10/17 22:57
您好,上一張圖片的分錄。余額為負數的圖片的分錄。
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