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老師對沖發票，借應收賬款負數，貸主營業務收入負數 應交稅費應交增值稅負數，對嗎？
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是的，是這樣賬務處理的
2019 10/21 09:17
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老師，開了紅字發票做的分錄是不是借：應收賬款 負數，貸：主營業務收入 負數，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 負數
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老師，收到去年紅沖發票形成的多少增值稅，怎么賬務處理呢，去年紅沖借應收賬款（負數）主營業務收入（負數）貸應交稅費/簡易計稅（負數）
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開具時：借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅，如果開具負數發票是借主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 貸應收賬款，請問是這樣寫相反分錄嗎老師
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九月開票給對方，我已確認收入。十月對方退回發票，因為還付不了款，原來的分錄是借應收賬款，貸主營業務收入 ，應交稅費—應交增值稅。 現在紅沖分錄:借應收賬款負數，貸主營業務收入 負數，應交稅費—應交增值稅負數
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