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問題已解決
老師，我這邊收到了供貨商的發票，發票金額是24822，打算付款，經過老板商議，只需對公付款24000。我應該怎么入賬。供貨商怎么賬務處理啊。他會沖收入，銷項稅轉出嘛，那影響我的進項嘛？
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你好!你剩下的部分不付了嗎？
2019 10/30 11:35
84785000 
2019 10/30 11:36
對的，不付了。
宋生老師 
2019 10/30 11:38
你好!那差額就計入營業外收入了，對方計入營業外支出
84785000
2019 10/30 11:39
這個不屬于現金折扣或者折扣問題嗎？
宋生老師
2019 10/30 11:41
你好！不屬于，現金折扣需要合同約定，商品折扣需要發票上面體現
你這個屬于應付款不付了。
84785000
2019 10/30 11:47
謝謝老師
宋生老師
2019 10/30 11:47
您好！不用客氣的了。
84785000
2019 10/30 11:50
那么折讓呢老師？也不屬于？
宋生老師
2019 10/30 11:51
你好!銷售折讓是指企業因售出商品質量不符合要求等原因而在售價上給予的減讓。你這個也不屬于
而且實際操作中，折讓與折扣都是差不多的，要么在開發票的時候開折扣發票，要么開紅字發票沖減
84785000
2019 10/30 11:53
好的謝謝老師，麻煩啦！
宋生老師
2019 10/30 11:55
你好!不用客氣的了。
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