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老師，我發現之前會計暫估沒有收到發票，在匯算清繳好像也沒有調增怎么辦？
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你好 那你就沖掉這個暫估的分錄
2019 10/31 10:58
84784956 
2019 10/31 11:01
直接沖掉就可以了？不是會影響上一年的利潤總額嗎
答疑蘇老師 
2019 10/31 11:09
你好 沖掉就需要繳納企業所得稅了 不影響上一年的
84784956
2019 10/31 11:14
就是這么做賬，你的意思是立刻補稅嗎，上一年是計入主營業務成本，貸應付賬款-暫估
答疑蘇老師
2019 10/31 11:16
你好 是的 需要即刻補稅的
84784956
2019 10/31 11:22
那要不要交滯納金和企業信用等級會不會受影響
答疑蘇老師
2019 10/31 11:24
你好 這個主動補繳的話 是不會影響信用等級的 但會產生滯納金
84784956
2019 10/31 11:27
是按匯算清繳結束時間來補嗎，
6.1號開始算？
答疑蘇老師
2019 10/31 11:40
你好 是的 正常是這樣算的
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