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問(wèn)題已解決
單位交的部分養(yǎng)老和住房，醫(yī)療用寫(xiě)分錄嗎，怎么寫(xiě)啊，跟
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要的，
計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019 10/31 15:37
84784952 
2019 10/31 15:49
應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)工資計(jì)提的時(shí)候不包括企業(yè)部分嗎
辜老師 
2019 10/31 15:50
這個(gè)只是工資，不包含企業(yè)承擔(dān)的社保的
84784952
2019 10/31 15:55
那我應(yīng)付職工薪酬部分 個(gè)人代扣部分，還有財(cái)政撥款單位給交的部分都做賬了，就是單位部分沒(méi)計(jì)提
84784952
2019 10/31 15:55
那我再后補(bǔ)個(gè)計(jì)提單位的是不是可以啊
辜老師
2019 10/31 15:58
是的，補(bǔ)記提就可以了
84784952
2019 10/31 15:59
嗯，非常感謝
辜老師
2019 10/31 15:59
好的，客氣，幫到你就好
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