00:10:00
問題已解決
10月增值稅申報主表中25欄“期初未繳稅額（多繳為負數）”這個數據是從哪里來的，看了下9月申報主表，這欄數據還不是這個金額。申報表32欄“期末未繳稅款（多繳為負數）”這欄是什么意思，列在這有什么用？還有26欄“實收出口開具專用繳款書退稅額”這個是什么意思，通過勾稽關系看類似銷項稅額嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，10月期初未交就是9月的應交，期末則是10月的應交，有出口退稅填26
2019 11/02 10:16
84785032 
2019 11/02 12:12
老師我特意看了，27欄才是“本期已繳稅額”是交的上期的。那25欄“期初未繳稅額“是什么。還有26欄“實收出口開具專用繳款書退稅額”，又參加了32欄“期末未繳稅款“計算。感覺類似銷項了
小云老師 
2019 11/02 12:31
本期已繳稅額期初未繳稅額這兩個數是一樣的，就是你10月交9月的
84785032
2019 11/02 17:30
老師你是不是沒有看我給的圖片，上面這2個金額是不一樣的
小云老師
2019 11/02 17:51
在沒有本期預交的情況下這兩個數就是應該一樣才對，你圖片是繳的比較少，可能就是存在還欠稅的情況，但具體是什么原因要這樣操作肯定是你公司操作的人員才知道呀
閱讀 1838
描述你的問題，直接向老師提問
839
意見反饋
