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老師您好！公司扣繳社保：1221.78元。 問：個人扣社保：359.35元、公司付社保：862.43元；會計分錄怎么做呀？ 借：其他應收款-社保 359.35元 貸：銀行存款 1221.78元
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借；應付職工薪酬——社保 862.43
其他應收款（個人部分）359.35
貸；銀行存款 1221.78
2019 11/05 19:33
84785034 
2019 11/05 19:55
老師您好！
問：應付職工薪酬-社保，借方一起增加，貸方沒有；余額不是不平嗎？
圖如下：
鄒老師 
2019 11/05 19:56
你好，做一筆計提分錄就平了
借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬——社保 862.43
84785034
2019 11/05 20:26
老師您好！之前兩個月沒有計提社保（8/9月份）
問：怎么做會計分錄平呀？
鄒老師
2019 11/05 20:27
你好，補計提兩個月的社保就是了
借；管理費用等科目862.43*2，貸；應付職工薪酬——社保 862.43*2
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