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問題已解決

老師,我們跟甲方簽的合同是勞務分包合同,但是她讓我們開的是工程款,三個點的,但是像大型的機械和材料都是甲方提供,這樣我們就相當于沒有進項發票可以抵扣成本,這種情況下怎么處理呢

84785045| 提問時間:2019 11/13 12:03
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你公司主要提供勞務,本身進項發票就很少,三個點應該屬于簡易征收,也是不能抵扣進項稅額的。直接繳納稅款就可以了。
2019 11/13 12:05
84785045
2019 11/13 12:09
不是,我們合同金額比較多,像這次開票開了630萬的,主要是沒有像這些材料,租賃發票抵成本的話,只做勞務費合理嘛,那這樣后期的殘疾人保障金和工會經費也是很大的支出
月月老師
2019 11/13 12:24
你好,是可以的,因為你是提供勞務,你的主要成本就是人工費。工會經費與工資支出有關。與勞務費沒有關系。
84785045
2019 11/13 12:26
不是,我的意思我們不能這630萬都做工資成本呀,這樣合理嘛
月月老師
2019 11/13 12:33
你好,你公司開票是你的收入,你怎么做成本呢
月月老師
2019 11/13 12:34
你好,你做630萬的成本,也要實際發放的,不然所得稅也要納稅調增的。
84785045
2019 11/13 12:34
是收入,但是你不做成本嘛,難道開多少錢的票繳納多少錢的稅費嘛,你肯定要抵扣成本呀
月月老師
2019 11/13 12:43
你好,你是一般納稅人簡易征收嗎
84785045
2019 11/13 12:48
是的
84785045
2019 11/13 12:49
我不是說增值稅和附加稅這個是不變的,我是講企業所得稅
月月老師
2019 11/13 14:06
你好,企業所得稅,你的人工成本完全可以稅前扣除的。
84785045
2019 11/13 14:17
那像我們這次開了650萬的工程款票,正常來講可以稅前扣除多少呢,就是成本可以做多少
月月老師
2019 11/13 14:19
你好,要看成本實際發生多少,就扣除多少,最好利潤總額在300萬以下,這樣屬于小微企業。
84785045
2019 11/13 15:08
好的
月月老師
2019 11/13 15:11
親,如有疑問,請繼續提問。
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