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問題已解決

12. 下列各項(xiàng)中,關(guān)于轉(zhuǎn)讓金融商品增值稅銷售額的計(jì)算表述正確的是()。 A.轉(zhuǎn)讓金融商品按盈虧相抵后的余額為銷售額 B.金融商品轉(zhuǎn)讓按照賣出價(jià)扣除已宣告未發(fā)放現(xiàn)金股利后的余額作為銷售額 C.金融商品轉(zhuǎn)讓按盈虧相抵后出現(xiàn)負(fù)差不可結(jié)轉(zhuǎn)到下一納稅期 D.年末金融商品轉(zhuǎn)讓按盈虧相抵后出現(xiàn)負(fù)差的,可以轉(zhuǎn)入下一會計(jì)年度 參考答案:A 我的答案:D 選項(xiàng)A表述正確,選項(xiàng)B表述錯(cuò)誤,金融商品轉(zhuǎn)讓按照賣出價(jià)扣除買入價(jià)(不需要扣除已宣告未發(fā)放現(xiàn)金股利和已到付息期未領(lǐng)取的利息)后的余額作為銷售額計(jì)算增值稅,即轉(zhuǎn)讓金融商品按盈虧相抵后的余額為銷售額; D?

84784950| 提問時(shí)間:2019 11/25 13:53
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
你好,年末金融商品轉(zhuǎn)讓按盈虧相抵后出現(xiàn)負(fù)差的,不能轉(zhuǎn)入下一會計(jì)年度
2019 11/25 13:54
84784950
2019 11/25 16:47
不是可以抵扣嗎
小云老師
2019 11/25 17:26
跨年的不可以,書上有原話。
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