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12. 下列各項中,關于轉讓金融商品增值稅銷售額的計算表述正確的是()。 A.轉讓金融商品按盈虧相抵后的余額為銷售額 B.金融商品轉讓按照賣出價扣除已宣告未發放現金股利后的余額作為銷售額 C.金融商品轉讓按盈虧相抵后出現負差不可結轉到下一納稅期 D.年末金融商品轉讓按盈虧相抵后出現負差的,可以轉入下一會計年度 參考答案:A 我的答案:D 選項A表述正確,選項B表述錯誤,金融商品轉讓按照賣出價扣除買入價(不需要扣除已宣告未發放現金股利和已到付息期未領取的利息)后的余額作為銷售額計算增值稅,即轉讓金融商品按盈虧相抵后的余額為銷售額; D?

84784950| 提問時間:2019 11/25 13:53
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,年末金融商品轉讓按盈虧相抵后出現負差的,不能轉入下一會計年度
2019 11/25 13:54
84784950
2019 11/25 16:47
不是可以抵扣嗎
小云老師
2019 11/25 17:26
跨年的不可以,書上有原話。
描述你的問題,直接向老師提問
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