第二步的摘要怎么寫呢

你好結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到未分配利潤

借未分配利潤貨以前年度損益調(diào)整這步的摘要怎么寫

這個就是摘要：結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到未分配利潤

老師，18年應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅－銷項稅額貸方有余額怎么平賬

你好 你要月末去結(jié)轉(zhuǎn) 你們年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

沒有哦，

我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢？

你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款

老師，金額很小，實際上不用繳稅的

你好 那你們意思是進(jìn)項等于銷項了嗎

小規(guī)模企業(yè)，沒做進(jìn)項

小規(guī)模嗎 那你就直接走 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅來做就行了。 沒有三級科目哈 也不用結(jié)轉(zhuǎn)的