00:10:00
問題已解決
老師科目余額表里面有沒有本年利潤，借方數(shù)要等于貸方的數(shù)對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
科目余額表里面有本年利潤 科目余額表借方數(shù)等于貸方數(shù) 借貸相等
2019 11/29 07:13
84785017 
2019 11/29 07:17
上個月我們算的利潤是虧損的，本年利潤在借方，如果不加借方的本年利潤，科目匯總表借貸是平的。但是，借方只要加上本年利潤里面的金額，借貸就不平，是怎么回事？
bamboo老師 
2019 11/29 07:17
可以把科目余額表截圖看看么
84785017
2019 11/29 07:19
謝謝老師，等會我到公司拍了照片給您看看
bamboo老師
2019 11/29 07:23
好的 等您拍了看看
84785017
2019 11/29 08:02
84785017
2019 11/29 08:02
老師您看看怎么回事？科目匯總表借方不等于貸方
bamboo老師
2019 11/29 08:04
您期間損益沒有貸方結轉么?
84785017
2019 11/29 08:28
結轉了，收入和費用都結轉本年利潤，本年利潤是負9241.07元
bamboo老師
2019 11/29 08:30
您這是本期發(fā)生額匯總 對吧
84785017
2019 11/29 08:30
是的
84785017
2019 11/29 08:30
科目匯總表
84785017
2019 11/29 08:31
本期的借方貸方發(fā)生額
bamboo老師
2019 11/29 08:31
那您損益類科目結轉后 借方跟貸方都應該有金額啊
84785017
2019 11/29 08:32
我在看看
bamboo老師
2019 11/29 08:33
嗯嗯 您可以參照下面圖片
閱讀 1401
描述你的問題，直接向老師提問
739
意見反饋
