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老師科目余額表里面有沒有本年利潤，借方數要等于貸方的數對嗎？
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您好
科目余額表里面有本年利潤 科目余額表借方數等于貸方數 借貸相等
2019 11/29 07:13
84785017 
2019 11/29 07:17
上個月我們算的利潤是虧損的，本年利潤在借方，如果不加借方的本年利潤，科目匯總表借貸是平的。但是，借方只要加上本年利潤里面的金額，借貸就不平，是怎么回事？
bamboo老師 
2019 11/29 07:17
可以把科目余額表截圖看看么
84785017
2019 11/29 07:19
謝謝老師，等會我到公司拍了照片給您看看
bamboo老師
2019 11/29 07:23
好的 等您拍了看看
84785017
2019 11/29 08:02
84785017
2019 11/29 08:02
老師您看看怎么回事？科目匯總表借方不等于貸方
bamboo老師
2019 11/29 08:04
您期間損益沒有貸方結轉么?
84785017
2019 11/29 08:28
結轉了，收入和費用都結轉本年利潤，本年利潤是負9241.07元
bamboo老師
2019 11/29 08:30
您這是本期發生額匯總 對吧
84785017
2019 11/29 08:30
是的
84785017
2019 11/29 08:30
科目匯總表
84785017
2019 11/29 08:31
本期的借方貸方發生額
bamboo老師
2019 11/29 08:31
那您損益類科目結轉后 借方跟貸方都應該有金額啊
84785017
2019 11/29 08:32
我在看看
bamboo老師
2019 11/29 08:33
嗯嗯 您可以參照下面圖片
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