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外地預繳2%的增值稅和附加稅,當月開9%得發票,預繳這塊分錄怎么做?

84784988| 提問時間:2019 12/06 21:49
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
預繳稅款會計分錄: 借:應交稅費——預交增值稅 貸:銀行存款 月末,企業應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目, 借記:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——預交增值稅
2019 12/06 21:50
84784988
2019 12/06 22:09
附加稅分錄怎么做?比如預繳了2的增值稅,開票的銷項稅5,實際交3,這個之間的分錄怎么做?<br><br>
趙海龍老師
2019 12/06 22:18
附加稅直接 借:應交稅費-城市維護建設稅 貸:其他應付款-某某某 開票銷項是5,按照5計提附加稅,實際繳納的時候應該繳納的和已經繳納的抵消只需要交3
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