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問題已解決

去年做了一筆管理費用,今年發現這張發票不是這家公司的,我今年該怎么調賬

84784993| 提問時間:2019 12/07 12:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
紅沖了 把損益 科目換成以前年度損益 調整科目
2019 12/07 12:10
84784993
2019 12/07 12:14
是借:庫存現金貸:以前年度調整嗎?
玲老師
2019 12/07 12:15
你好,原來分錄 咋寫的 ?
84784993
2019 12/07 12:16
原來是借:管理費用貸:庫存現金
玲老師
2019 12/07 12:19
上面分錄 對的 再把以前年度損益 調整結轉到未分配利潤
84784993
2019 12/07 12:46
是先做一筆借:庫存現金貸:以前年度損益,再做借:以前年度損益貸:未分配利潤嗎?做這兩筆就行了?
玲老師
2019 12/07 12:56
還要做一筆調整所得稅的分錄 借以前年度損益 調整貸 應交稅費 后面再做 :借:以前年度損益貸:未分配利潤
84784993
2019 12/07 13:09
不用交稅的也要做這一筆嗎?所得稅的數據是怎么來的
玲老師
2019 12/07 13:16
你好 你是免所得稅企業嗎 ?免稅可以不做。
玲老師
2019 12/07 13:18
你費用減少了 應納稅所得額就增加了 應納稅所得額*所得稅稅率
84784993
2019 12/07 13:19
如果要交稅的話所得稅數據是怎么來的?
玲老師
2019 12/07 13:25
管理費用金額*所得稅稅率
84784993
2019 12/07 13:26
好的,謝謝老師
玲老師
2019 12/07 13:26
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