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問題已解決

老師好!我們總包是69萬,這個月不給客戶開這筆票,分包出去的金額是55萬已經收到了發票,單位按14萬差額在外地交了稅款,現在收到了成本票。我應該怎么做分錄。這個成本票做到一月份行嗎?

84784979| 提問時間:2019 12/09 10:00
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洛洛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,你的成本發票可以放到1月份入賬的。
2019 12/09 10:11
洛洛老師
2019 12/09 10:11
預繳稅款就是借各項稅金貸銀行存款,像附加稅企業所得稅該計提的計提。
84784979
2019 12/09 10:13
因為這69萬,下個月才能給客戶開。那么我在外地預交的增值稅和所得稅下個月入賬還是這個月入賬?
84784979
2019 12/09 10:21
差額確認收入,申報表怎么填?
洛洛老師
2019 12/09 11:58
您好,已交的稅款在哪個月付的就哪個月做賬。
洛洛老師
2019 12/09 11:58
只有簡易計稅才能差額申報,填附表3和附表1.
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