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問題已解決

老師好,我公司是建筑公司,然后又出資設立子公司,子公司是建筑勞務公司,和母公司簽訂勞務分包合同,專門開勞務票給母公司,勞務公司開票異地預交個稅能直接計入所得稅費用嗎,預交的個稅如何平賬。

84784950| 提問時間:2019 12/10 20:05
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逸仙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
預交的個稅是減少了勞務派遣人員的工資了
2019 12/10 20:32
84784950
2019 12/10 20:54
老師,這塊如何賬務處理
84784950
2019 12/10 20:55
還需要再機構所在地申報嗎,然后預交的轉回來抵減
逸仙老師
2019 12/10 21:54
你是只子公司還是總公司,勞務派遣應該子公司計入個稅系統的
84784950
2019 12/10 21:57
子公司勞務公司
逸仙老師
2019 12/10 22:47
是的,應該子公司報個稅。總公司計入勞務成本即可
84784950
2019 12/11 08:00
老師,勞務總公司賬怎么做,能直接進所得稅費用嗎,然后前方預交的稅款轉回來
逸仙老師
2019 12/11 14:30
預交的個稅沖回,勞務成本,借:勞務成本 貸:銀行存款,借:主營業務成本 貸:勞務成本
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