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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
為什么資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款余額和總賬里預(yù)付賬款余額不等,應(yīng)付賬款余額和總賬里的應(yīng)付賬款余額也不等?



看一下應(yīng)付賬款是不是有借方余額放到了預(yù)付里面。
2019 12/12 17:29

84785027 

2019 12/12 17:31
看了,都沒(méi)有啊

郭老師 

2019 12/12 17:32
預(yù)付賬款是不是有貸方明細(xì)余額。

84785027 

2019 12/12 17:35
有

郭老師 

2019 12/12 17:38
預(yù)付的貸方明細(xì)余額就是應(yīng)付。

84785027 

2019 12/12 17:38
金額不對(duì)

郭老師 

2019 12/12 17:39
你好,你發(fā)過(guò)截圖來(lái)看一下吧。

84785027 

2019 12/12 17:40

郭老師 

2019 12/12 17:41
有待明細(xì)余額的嗎。

84785027 

2019 12/12 17:43
這不是明細(xì)累計(jì)?

郭老師 

2019 12/12 17:47
明細(xì)余額,和累計(jì)不一樣
報(bào)表重分類只看總的余額沒(méi)用
得看明細(xì)的余額

84785027 

2019 12/12 17:48
具體每一明細(xì)科目的余額嗎?

郭老師 

2019 12/12 17:51
預(yù)付和應(yīng)付這兩個(gè)科目的明細(xì)余額就行。

84785027 

2019 12/12 17:54

郭老師 

2019 12/12 17:57
第一個(gè)預(yù)付第二三張是應(yīng)付?
預(yù)付加1016454.99+1694602.9
應(yīng)付減1016454.99-1694602.9

84785027 

2019 12/12 17:59
這數(shù)字哪來(lái)的?

郭老師 

2019 12/12 18:04
看應(yīng)付的借方余額。

84785027 

2019 12/12 18:06
看不懂?

郭老師 

2019 12/12 18:09
應(yīng)付賬款有余額明細(xì),xx單位看到了嗎。
