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您好， 我是一般人，買酒水的專票，我做分錄 借：管理費用-招待費 1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額130 貸：現金1130 。請問進項稅額轉出分錄怎么寫？
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借管理費用，招待費貸，進項轉出。
2019 12/12 17:29
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"公司在2月份收到一張費用專票，專票進項了勾選認證，做的會計分錄為：借：管理費用-福利費 1000 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 130 貸：銀行出款 1130， 然后進項稅額轉出做的會計分錄為：借：管理費用-福利費 130 貸：應繳稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 130
這樣就可以了嗎"
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公司在2月份收到一張費用專票，專票進項了勾選認證，做的會計分錄為：借：管理費用-福利費 1000 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 130 貸：銀行出款 1130， 然后進項稅額轉出做的會計分錄為：借：管理費用-福利費 130 貸：應繳稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 130
這樣就可以了嗎
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老師，購買煙酒收到一張專票，1、借：管理費用-業務招待費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 ：庫存現金 2、應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣兩筆分錄對嗎？
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贈送給員工個人的電腦，算福利哈？
收到的專票，進項是要轉出的哈
加入1130的含稅金蝶（1000+130）
能這樣做賬嗎：
借：管理費用-福利費1130
貸：銀行存款1130
借：應交稅費-應交增值稅-進項130
貸：應交稅費-應交增值稅 -進項轉出130
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老師上午好！供應商開錯發票，把原來發票紅沖重開，不含稅金額不變
請問這樣入賬：
方法一：
借：應交稅費-應交增值稅-進項 130
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 130
方法二：
紅沖原來入賬
借：原材料 -1000
應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 -130
貸：應付賬款--供應商 -1130
按新發票入賬
借：原材料 1000
應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 130
貸：應付賬款--供應商 1130
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