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問題已解決
老師上午好！供應商開錯發(fā)票，把原來發(fā)票紅沖重開，不含稅金額不變 請問這樣入賬： 方法一： 借：應交稅費-應交增值稅-進項 130 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 130 方法二： 紅沖原來入賬 借：原材料 -1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 -130 貸：應付賬款--供應商 -1130 按新發(fā)票入賬 借：原材料 1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 130 貸：應付賬款--供應商 1130
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第二種做法是正確的
2023 08/28 09:56
84784972 
2023 08/28 10:05
只是發(fā)票進項變化，也要把原來入賬紅沖和重做一筆？
郭老師 
2023 08/28 10:06
是的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 08/28 10:06
你第一步的那個分錄不合理，
體現(xiàn)不出業(yè)務來。
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