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問題已解決

你好老師 請教月末 應交稅費~應交增值稅 月末有余額嗎?如果有余額怎么處理?

84785004| 提問時間:2019 12/17 11:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問是小規模納稅人么
2019 12/17 11:29
84785004
2019 12/17 11:44
一般納稅人,
bamboo老師
2019 12/17 11:45
如果月末需要交納增值稅的話 應交稅費-未交增值稅月末有余額 如果進項大于銷項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借: 應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
84785004
2019 12/17 11:45
我不理解的是,當月我要是多交了1000塊錢的增值稅,到了月底我要怎么轉出來
bamboo老師
2019 12/17 11:45
您多交的時候分錄怎么寫的?
84785004
2019 12/17 11:52
能不能這個丁字賬戶我看不明白
bamboo老師
2019 12/17 12:02
就是發生的借方寫到貸方 貸方寫到借方
84785004
2019 12/17 16:51
是不是不管它是多交還是未交的只要到月底有余額都從反方向轉到(應交稅費~未交增值稅)科目就可以了!
bamboo老師
2019 12/17 16:51
對的 這樣理解正確的
84785004
2019 12/17 16:53
謝謝,轉不過彎
bamboo老師
2019 12/17 16:54
您帶入數據 然后理解下
描述你的問題,直接向老師提問
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