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問題已解決

老師,去年買設備的成本沒開票,沒沒暫估,已經出售,今年成本票開回來了,能入今年的成本里莫?

84785028| 提問時間:2019 12/19 15:02
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速問速答
曉宇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師
你好,同學,計入以前年度損益調整。
2019 12/19 15:04
84785028
2019 12/19 15:05
對所得稅有影響莫?直接做到今年成本里可以嗎?票的日期是今年的
曉宇老師
2019 12/19 15:07
您好,影響以前年度的所得稅,不能直接做到今年的成本,按照權責發生制原則,屬于以前年度的成本。
84785028
2019 12/19 15:08
去年的所得稅已經交了
曉宇老師
2019 12/19 15:13
該調整金額不體現在本期利潤表上,而是體現在未分配利潤中。
84785028
2019 12/19 15:16
稅務方面怎么處理呢?
曉宇老師
2019 12/19 15:28
由于以前年度損益調整減少的所得稅費用,借記“應交稅費——應交所得稅”,貸記本科目,經過上述調整后,應將本科目的余額轉入“利潤分配——未分配利潤”科目。
84785028
2019 12/19 15:29
老師,需要去稅務局備案莫?
曉宇老師
2019 12/19 15:57
您好,不需要的,同學。
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