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問題已解決

老師好:我公司是新成立康復(fù)醫(yī)院,因社保系統(tǒng)未連接暫不能刷社保卡,所以就沒能給病人開據(jù)發(fā)票,開的是收據(jù),收到的款入了銀行賬,我做的分錄: 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 2019年根據(jù)收據(jù)做了收入和稅金,但是到2020年,這些病人因系統(tǒng)開通能開發(fā)票時,就要要2019年的未開過的發(fā)票(他們要拿回去報銷)這樣業(yè)務(wù)怎樣處理,2020年開發(fā)票,收入.稅金又在2019年做過了,這該怎么辦?請老師指教

84785011| 提問時間:2019 12/24 17:52
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,那您就2020年開票確認(rèn)收入的同時,再最一筆原來確認(rèn)收入的負(fù)數(shù)分錄,這樣實(shí)際還是沒有收入的
2019 12/24 20:16
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