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老師好:我公司是新成立康復醫院,因社保系統未連接暫不能刷社保卡,所以就沒能給病人開據發票,開的是收據,收到的款入了銀行賬,我做的分錄: 借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費一應交增值稅 2019年根據收據做了收入和稅金,但是到2020年,這些病人因系統開通能開發票時,就要要2019年的未開過的發票(他們要拿回去報銷)這樣業務怎樣處理,2020年開發票,收入.稅金又在2019年做過了,這該怎么辦?請老師指教

84785011| 提問時間:2019 12/24 17:52
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,那您就2020年開票確認收入的同時,再最一筆原來確認收入的負數分錄,這樣實際還是沒有收入的
2019 12/24 20:16
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