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上年結轉公積金,本年做支出時的財務會計和預算會計該怎么做?

84784988| 提問時間:2019 12/25 10:33
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姜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
你上年的公積金結轉是什么情況?是上年沒有從零余額賬戶支付還是什么原因?
2019 12/25 10:51
84784988
2019 12/25 10:55
上年公積金剩余,沒從零余額賬戶支付完
84784988
2019 12/25 10:58
年初做了收上年公積金結轉賬,現在做這筆結轉資金支出時應該怎么做賬的?
姜老師
2019 12/25 10:59
如果是剩余需要上交財政部門。如果是當年的公積金預算指標金額因為財政系統關閉沒有支付,上年年末應該是財政應返還額度,今年支付財務會計借:應付職工薪酬 -單位部分 其他應付款-個人部分 貸:零余額賬戶用款額度,預算會計借:事業支出或者行政支出 貸:資金結存。
84784988
2019 12/25 11:10
好的,謝謝~
姜老師
2019 12/25 11:12
不客氣。祝你工作順利!
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