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問題已解決

老師,你好!有個分錄問題,計提工資時,借工程施工—合同成本—工資(這個是應計工資金額包含個稅)合同成本—五險一金(公司繳納部分)貸應付職工薪酬 發放時,借應付職工薪酬,五險(個人承擔)貸銀行存款 支付保險費時,借應付職工薪酬五險(公司繳納),五險(個人承擔)貸銀行存款 這是我之前做的分錄,沒有單獨做個稅,現在要調賬,把個稅調出來!求調整分錄

84784979| 提問時間:2019 12/26 18:35
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速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 發放的時候您把個人所得稅已經發給員工了么 沒從工資里面扣的么
2019 12/26 18:35
84784979
2019 12/26 18:36
對,因為不是實際發放,是從總公司發放,我們負責做賬
bamboo老師
2019 12/26 18:37
借:應付職工薪酬 貸:應交稅費-個人所得稅
84784979
2019 12/26 18:38
目前應付職工薪酬科目是平的,沒余額,這么做的話,在這個科目就不平了
bamboo老師
2019 12/26 18:39
那您銀行存款發放的時候沒有扣個人所得稅 是吧
84784979
2019 12/26 18:39
bamboo老師
2019 12/26 18:46
那下個月發放工資的時候應該補扣啊 然后寫分錄
84784979
2019 12/26 18:47
如果單獨想把個人所得稅調出來的話,怎么做分錄
bamboo老師
2019 12/26 18:48
目前不好調 因為您已經個人所得稅包含在工資里面發放了
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