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前期的房租押金沒有掛到其他應收款里面，現在退房了扣除了水電費退回來的押金應該如何入賬呀
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那你之前做費用么，你這個是跨年吧，需要沖掉之前做費用那個，
2019 12/30 16:27
84785044 
2019 12/30 17:56
估計是吧
84785044
2019 12/30 17:57
跨年的需要用以前年度損益調整過度嗎？賬套里面沒有這個科目哦
maize老師 
2019 12/30 18:14
那就做未分配利潤這個，你這個代替之前xx費用這個，沖掉，
maize老師
2019 12/30 18:16
借其他應收款 貸未分配利潤，借其他應收款 貸銀行，借銀行 貸其他應收款
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