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老師您好 水電費房租等等沒有發(fā)票只有收據(jù)，可以做到賬里面，然后稅前調(diào)增嗎？因為我們是線下培訓(xùn)行業(yè)，沒有水電費房租的話特別奇怪
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你好同學(xué)，如果說實際發(fā)生了這些費用，只是沒有發(fā)票，你可以入賬，入賬之后在所得稅申報的時候納稅調(diào)整就可以了。
2020 01/03 21:29
84785033 
2020 01/03 21:40
就是做賬的時候按照正常費用做，然后匯算清繳的時候調(diào)增嗎？
還是季度身邊的時候企業(yè)所得稅就要調(diào)增？
具體科目要怎么做呢
陳詩晗老師 
2020 01/03 21:43
季度不需要調(diào)整所得稅，匯算的時候你納稅調(diào)整就可以了，會計分錄里直接是借管理費用明細科目，水電費等等貸銀行存款。
84785033
2020 01/04 13:07
謝謝老師，我們是小規(guī)模，公司場地租房房東是個人，我們?nèi)绻氚逊孔庾龅劫~里，并且所得稅申報表數(shù)據(jù)里面也能扣除房租費用，這個要怎么操作呀
陳詩晗老師
2020 01/04 13:15
需要房東去代開發(fā)票給你入賬處理
84785033
2020 01/04 14:35
個人去稅務(wù)局代開普票嗎？然后這個稅款我們自己承擔？這個一般會有十幾個點吧
陳詩晗老師
2020 01/04 14:53
是的，個人代開，稅金選擇屬于出租人承擔
84785033
2020 01/04 14:56
還有就是，我們是9月裝修的，但是裝修發(fā)票1月才開，如果這樣的話，9月做費用，計提1月付款可以嗎？
陳詩晗老師
2020 01/04 16:06
你可以在九月在實際發(fā)生的時候，記住你相應(yīng)的一個費用，處理完了之后，在次年所得稅匯算之前取得發(fā)票就是可以的。
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