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問題已解決

請(qǐng)問老師,我的季報(bào)表為什么彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色的,填不了呢。以前公司都是虧損的,今天有盈利,今年的盈利是不是可以彌補(bǔ)以前的虧損。應(yīng)該怎么填?

84785009| 提問時(shí)間:2020 01/06 10:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,截圖看下你的主表
2020 01/06 10:49
84785009
2020 01/06 10:50
郭老師
2020 01/06 10:51
你好,你的利潤(rùn)是0?怎么是盈利的呢?
84785009
2020 01/06 10:52
是填寫本季度的利潤(rùn)是吧老師?
84785009
2020 01/06 10:55
84785009
2020 01/06 10:56
老師,這樣就算完了是吧,應(yīng)該是不用交稅的是不是?
郭老師
2020 01/06 10:56
寫的是本年累計(jì)。
郭老師
2020 01/06 10:57
收入成本利潤(rùn)總額都是看本年累計(jì)里面的。
84785009
2020 01/06 10:59
這個(gè)是所得稅季度申報(bào)表,所屬期是10-12月的,也填全年的嗎
郭老師
2020 01/06 11:02
是的,填寫全年的。
84785009
2020 01/06 11:10
老師,這樣是不是就好了?是不是還需要交一千多的稅?
郭老師
2020 01/06 11:14
你好,是的。
84785009
2020 01/06 11:15
難道不是全免的嗎老師?那這個(gè)比例是怎么算的?
郭老師
2020 01/06 11:19
你的以前年度虧損是多少?
郭老師
2020 01/06 11:20
看你去年的匯算清繳彌補(bǔ)虧損表。
84785009
2020 01/06 11:22
哦哦,我明白了老師
郭老師
2020 01/06 11:26
不用客氣的。
84785009
2020 01/06 11:31
老師還有個(gè)問題,這個(gè)不是報(bào)的季度稅嗎,為什么填寫全年的,那匯算清繳的時(shí)候怎么填?而且財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)是天季度還是全年?這兩個(gè)數(shù)據(jù)不是應(yīng)該一樣嗎?
郭老師
2020 01/06 11:36
你好,填寫全年的,你可以問下你稅務(wù)局那邊。
郭老師
2020 01/06 11:36
安年累計(jì)來算所得稅,現(xiàn)在工資企業(yè)所得稅個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得都是這么報(bào)。
84785009
2020 01/06 11:39
我明白了,謝謝老師
郭老師
2020 01/06 11:41
不用客氣的。
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