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問題已解決

請問老師,我的季報表為什么彌補以前年度虧損是灰色的,填不了呢。以前公司都是虧損的,今天有盈利,今年的盈利是不是可以彌補以前的虧損。應該怎么填?

84785009| 提問時間:2020 01/06 10:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,截圖看下你的主表
2020 01/06 10:49
84785009
2020 01/06 10:50
郭老師
2020 01/06 10:51
你好,你的利潤是0?怎么是盈利的呢?
84785009
2020 01/06 10:52
是填寫本季度的利潤是吧老師?
84785009
2020 01/06 10:55
84785009
2020 01/06 10:56
老師,這樣就算完了是吧,應該是不用交稅的是不是?
郭老師
2020 01/06 10:56
寫的是本年累計。
郭老師
2020 01/06 10:57
收入成本利潤總額都是看本年累計里面的。
84785009
2020 01/06 10:59
這個是所得稅季度申報表,所屬期是10-12月的,也填全年的嗎
郭老師
2020 01/06 11:02
是的,填寫全年的。
84785009
2020 01/06 11:10
老師,這樣是不是就好了?是不是還需要交一千多的稅?
郭老師
2020 01/06 11:14
你好,是的。
84785009
2020 01/06 11:15
難道不是全免的嗎老師?那這個比例是怎么算的?
郭老師
2020 01/06 11:19
你的以前年度虧損是多少?
郭老師
2020 01/06 11:20
看你去年的匯算清繳彌補虧損表。
84785009
2020 01/06 11:22
哦哦,我明白了老師
郭老師
2020 01/06 11:26
不用客氣的。
84785009
2020 01/06 11:31
老師還有個問題,這個不是報的季度稅嗎,為什么填寫全年的,那匯算清繳的時候怎么填?而且財報的數據是天季度還是全年?這兩個數據不是應該一樣嗎?
郭老師
2020 01/06 11:36
你好,填寫全年的,你可以問下你稅務局那邊。
郭老師
2020 01/06 11:36
安年累計來算所得稅,現在工資企業所得稅個人生產經營所得都是這么報。
84785009
2020 01/06 11:39
我明白了,謝謝老師
郭老師
2020 01/06 11:41
不用客氣的。
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