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問題已解決
應付職工薪酬科目，計提的跟后面實際發放的有差異，期末要怎么處理？
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你好，您是提多了還是提少了？
2020 01/09 15:37
84785044 
2020 01/09 15:50
都有
立紅老師 
2020 01/09 15:55
你好，如果是少提了，我們按原來的差額補提，如果是多提了，按原來的分錄用負數沖減差額就可以
84785044
2020 01/09 18:01
一般是月末就調嗎？我公司的一年的都沒調過，要怎么做？
立紅老師
2020 01/09 19:25
你好，如果是這樣，年末調過來就可以
84785044
2020 01/09 23:27
那要是隔年了呢
立紅老師
2020 01/10 07:44
你好，隔年如果涉及損益類科目需要用以前年度損益調整
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