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問題已解決

老師,我的報表出現了營業外收入負數怎么辦? 原因是這樣的: 我當月未開發票,但是認證了發票,所以銷賬是0, 進項是30634.50,我做了一次結轉增值稅,想把應交稅金-應交增值稅-進項稅額有借方數調到了貸方,分錄如下: 借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅30634.50 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 30634.50 借:應交稅金-未交增值稅30634.50 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅30634.50 借:營業外收入30634.50 貸:應交稅金-未交增值稅30634.50 我是不是從頭就不該做這個憑證?那我的進項稅額借方一直掛著嗎?需要怎么處理?如何沖平?

84785011| 提問時間:2020 01/14 15:02
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 你好! 借:營業外收入30634.50 貸:應交稅金-未交增值稅30634.50 ……這筆分錄不做就可以了
2020 01/14 15:06
84785011
2020 01/14 15:09
當月未開發票,但是認證了發票,所以銷賬是0,進項是30634.50,我做了一次結轉增值稅,想把應交稅金-應交增值稅-進項稅額有借方數調到了貸方,分錄如下: 借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅30634.50 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 30634.50 借:應交稅金-未交增值稅30634.50 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅30634.50 如果是這樣的話,最終借方的進項稅額轉到了借方的未交增值稅,那我借方的未交增值稅是表示什么,如果我想把未交增值稅清零怎么處理?
蔣飛老師
2020 01/14 15:14
借方的未交增值稅是表示留抵稅額
84785011
2020 01/14 15:14
我是不是可以入到借方:管理費用-其他 里面?因為以后這個公司也不會發生業務了,不會開發票了~
蔣飛老師
2020 01/14 15:14
為什么要沖減呢?
84785011
2020 01/14 15:15
因為以后不會在用了,不開發票了,所以我考慮把賬沖平~可以這樣操作嗎?還是說必須掛賬?
蔣飛老師
2020 01/14 15:16
是什么業務的發票呢,費用嗎
84785011
2020 01/14 15:19
銷售門窗的公司,不會再開發票了,不接訂單了,我想年底結賬,所以想沖減一下會計科目~
84785011
2020 01/14 15:19
我能不能轉到費用里面去呢?
蔣飛老師
2020 01/14 15:23
借:主營業務成本30634.50 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 30634.50
蔣飛老師
2020 01/14 15:23
做上面的分錄就可以了
84785011
2020 01/14 15:24
入到成本是吧,明白了~
蔣飛老師
2020 01/14 15:25
是的,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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