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公司向銀行借的錢,利息費用計入什么明細科目?是利潤表里面的財務費用明細?收入-號填列?什么意思?

84784991| 提問時間:2020 01/14 16:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,公司向銀行借的錢,利息費用計入財務費用——利息費用,按正數填寫 如果有利息收入,就是按負數填寫
2020 01/14 16:01
84784991
2020 01/14 16:03
就是利潤表里的利息費用?這個可以稅前扣除不?
鄒老師
2020 01/14 16:05
你好,據實發生的是可以在企業所得稅稅前扣除的 如果是向個人借款,不得超過同類同期貸款利率,超過的部分就不得扣除的
84784991
2020 01/14 16:06
公司向銀行一年借款。利息費用可以抵扣不?
鄒老師
2020 01/14 16:06
你好,取得了利息發票是可以據實扣除的
84784991
2020 01/14 16:07
老師,銀行什么時候給過發票?
鄒老師
2020 01/14 16:08
你好,這個需要單位向銀行索取發票才是的
84784991
2020 01/14 16:09
銀行可以開稅務發票?
鄒老師
2020 01/14 16:10
你好,是的,當然是可以開具發票的
84784991
2020 01/14 16:22
老師,利潤表年報要不要申報的?
鄒老師
2020 01/14 16:23
你好,這個需要在5.31日之前完成申報的
84784991
2020 01/14 16:24
在哪里界面申報?是企業匯算清繳?
鄒老師
2020 01/14 16:25
你好,是匯算清繳申報的界面或者軟件申報的
84784991
2020 01/14 16:26
那為什么申報季度報表的時候會出現?
鄒老師
2020 01/14 16:29
你好,這個是稅局默認這樣設置的 出現了并不代表就需要立即申報了
84784991
2020 01/14 16:30
但我進去里面看了,沒有數據。
鄒老師
2020 01/14 16:31
你好,你都沒有填寫數據,這里面是沒有數據的
84784991
2020 01/14 16:33
2017年和2018年的。我都有進行匯算清繳。查了里面的利潤年報都沒有數據。
鄒老師
2020 01/14 16:37
你好,你查詢的是之前年度的匯算清繳報送的報表嗎?
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