那把應(yīng)收賬款的 -33萬(wàn) 做到 預(yù)收賬款 去是么？ 做一個(gè)這樣的分錄調(diào)好是吧 老師

不用做調(diào)整分錄，直接在報(bào)表上調(diào)整

預(yù)收在借方金額很大，不就是代表我們公司還有很多的收到款還沒(méi)有開(kāi)票的金額么

不一定是未開(kāi)票金額，也可能是正常的預(yù)收賬款

那我就在報(bào)表上面調(diào)整數(shù)字就行是吧？ 謝謝老師

是的，改報(bào)表即可（重分類，是不需要調(diào)賬的）

老師，我剛剛看我的應(yīng)付賬款也是負(fù)數(shù) 這樣有關(guān)系么

應(yīng)付賬款的借方，實(shí)質(zhì)是預(yù)付賬款

那在資產(chǎn)負(fù)債表里面 應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù)有關(guān)系么

或者是我要跳到預(yù)付賬款里面去

是的，按規(guī)定，負(fù)數(shù)都要重分類的

老師，那我的表調(diào)了，那會(huì)影響年初期末余額是嗎？ 那我是不是每次都要改呀？ 2020年1月我的資產(chǎn)負(fù)債表也只能自己手動(dòng)修改啦？ 因?yàn)槲抑桓谋恚桓馁~的話？

你用的什么財(cái)務(wù)軟件？ 大多數(shù)財(cái)務(wù)軟件都支持重分類的，你看一下說(shuō)明書呢

我在表里面調(diào) 我直接先把表先導(dǎo)出來(lái)，然后在表里面改的.....

你用的什么財(cái)務(wù)軟件？

檸檬云 ....我重分類了 完全不一樣啦 差好遠(yuǎn)呀 和我自己用Excel 調(diào)的...

檸檬云，我用過(guò)，他的重分類，沒(méi)問(wèn)題的！ （重分類，并不是按科目余額分類，是按客戶或供應(yīng)商的余額來(lái)分的）

我重分類了 資產(chǎn)合計(jì) 從-20萬(wàn) 變成了 172萬(wàn) ......

你看一下呢 實(shí)際情況是什么？