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小規模入收入的時候價稅分離了，但實際沒超額不用交稅，掛賬的應交增值稅怎么處理，做到營業外收入里有交企業所得稅嗎？
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您好
借：應交稅費-應交增值稅
貸：營業外收入
做到營業外收入里要交企業所得稅
2020 01/15 20:37
84785017 
2020 01/15 20:38
但是我實際上是不用交稅的，怎么辦
bamboo老師 
2020 01/15 20:39
您實際上不交稅是什么意思？增值稅不需要交 有利潤就應該繳納企業所得稅
84785017
2020 01/15 20:41
我是小規模，季度收入不超過30萬，免交增值稅，但做賬的時候收入價稅分離了，有應交稅費―應交增值稅在那掛著，怎么處理
bamboo老師
2020 01/15 20:43
分錄給您寫了啊 轉入營業外收入
84785017
2020 01/15 20:47
那我就得交企業所得稅了
bamboo老師
2020 01/15 20:47
您單位有利潤總額 就是應該繳納啊
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