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問題已解決
老師，小規模商貿公司，開票是價稅合計，做收入是不是需要價稅分離做？未打起征點，不用交增值稅，下季度是不是要轉營業外收入？轉營業外收入是不是就得交企業所得稅？我的理解是未達起征點本來就是免稅，做到營業外收入里再去交企業所得稅對嗎這樣做
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同學你好
對的
要價稅分離
對的
這個要交所得稅
2021 10/15 15:37
84784947 
2021 10/15 15:42
借:銀行存款；貸:主營業務收入，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，老師，幫我看分錄對嗎？
84784947
2021 10/15 15:43
本季度轉營業外收入，還是下季度初轉
樸老師 
2021 10/15 15:51
同學你好
可以年底之前的
84784947
2021 10/15 15:55
老師，轉出，從銷項稅額轉到，營業外收入就行是吧
樸老師
2021 10/15 15:59
借銀行
貸主營業務收入
貸應交稅費應交增值稅（減免稅）
這樣
然后減免稅轉到營業外收入
84784947
2021 10/15 16:01
收到，謝謝老師
樸老師
2021 10/15 16:06
滿意請給五星好評，謝謝
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