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問題已解決

發票抵扣勾選,誤選到不抵扣勾選,怎么修改,認證界面

84785039| 提問時間:2020 01/17 10:45
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
增值稅專用發票網上勾選認證,選擇“不抵扣”,就是沒抵扣,按照發票上的價稅合計金額入賬。建議去稅務大廳辦理
2020 01/17 11:02
84785039
2020 01/17 11:12
金額不多2400元3個點專票,稅額69.9,不抵了行不行
venus老師
2020 01/17 13:36
你好,你是一般納稅人嗎?
84785039
2020 01/17 14:13
是的,一般納稅人
venus老師
2020 01/17 14:17
你先認證做進項,然后進項轉出,一般人要做進項認證的,不能形成滯留票
84785039
2020 01/17 14:20
呵呵,我是誤選了一個發票到不抵扣了, 上次有個會記學堂老師說不能抵扣的發票,可以選擇不抵扣認證 我現在是在問選錯了不抵扣那個發票69.9稅額的,可以不改了嘛,在認證界面也找不到修改的
venus老師
2020 01/17 14:24
以后收到專票不管什么情形都要認證,不抵扣做轉出處理就可以了
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