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問題已解決

老師,你好,事業單位,無償調入一些固定資產,之前也沒有計提過折舊,我想問一下,現在我要怎么入賬?怎么計提折舊,分錄應該怎么做?

84785016| 提問時間:2020 02/10 10:41
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 無償調入固定資產: 借:固定資產 貸:無償調撥凈資產 (按目前成新度確認價值入賬)
2020 02/10 10:44
84785016
2020 02/10 10:45
那如何計提折舊呢?
蔣飛老師
2020 02/10 10:45
以后每月計提折舊 借:業務活動費用 貸:累計折舊
84785016
2020 02/10 10:46
我這樣做以后,資產負債表不平
84785016
2020 02/10 10:46
左右相差的就是累積折舊的數字
蔣飛老師
2020 02/10 10:50
填寫資產負債表固定資產時取值:原值?累計折舊
84785016
2020 02/10 11:03
84785016
2020 02/10 11:04
老師你麻煩看一下,負債和凈資產總計和資產總計就差累積折舊的3718.22
蔣飛老師
2020 02/10 11:07
借:業務活動費用(減累計盈余) 貸:累計折舊
84785016
2020 02/10 11:11
這個對的,但是報表中就是沒提取到
84785016
2020 02/10 11:11
是不是還需要做一步
蔣飛老師
2020 02/10 11:14
借:累計盈余 貸:業務活動費用 (可以補做這筆分錄)
84785016
2020 02/10 11:17
補做以后就平了,謝謝老師!
蔣飛老師
2020 02/10 11:18
好的,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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