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老師好，1月份3%的發票錯開成零稅率發票了，現在跨月了，這個月重新開具零稅率紅字發票然后開具正確發票，請問稅務局申報時1月份需要填增值稅免稅表么？2月份申報也要填么？是填負數金額么？
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應該是不需要填寫的 0稅率 既不是減稅 也不是免稅的 所以應該是不填寫的
2020 02/16 17:45
84785020 
2020 02/16 17:51
那會不會跟稅務系統里的數據對不上
馬老師 
2020 02/16 17:53
應該是不會的 你先申報 有問題你在根據系統提示處理就完了
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