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問題已解決

年前公司的成本發票暫時要不回來,做了暫估成本的,分錄如下: 借:主營業務成本 貸:應付賬款-暫估 過年后部分發票要回來了,請問怎么紅沖之前暫估的成本,分錄要怎么做

84785043| 提問時間:2020 02/20 14:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,把發票貼進去就行了,差額在匯算清繳的時候調整成本,這樣就不用做紅沖的分錄了,只在匯算清繳的時候調整。 如果你要紅沖,就做紅沖的分錄,然后做正確的金額的分錄把發票貼在正確的金額的分錄上面
2020 02/20 14:51
84785043
2020 02/20 15:04
你好的,發票日期是2020.01 貼回去2019.12 的賬上合適嗎,如果做紅沖,跨年了,分錄會涉及到以前年度損益調整嗎
樸老師
2020 02/20 15:09
沒事的,紅沖就要涉及以前年度損益調整了
84785043
2020 02/20 15:30
請問紅沖分錄要怎么做的?
樸老師
2020 02/20 15:33
紅沖的麻煩,你直接附在去年的分錄后面就行
84785043
2020 02/20 17:13
好的,非常感謝
樸老師
2020 02/20 17:16
滿意請給五星好評,謝謝
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