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老師,比如說我們企業是季度繳納企業所得稅稅率,我們平時每月也要計提企業所得稅費用吧!我這樣理解,我們每月月底計提,借:所得稅費用,貸:應交稅費-應交企業所得稅。到第四個月,我們就開始繳納企業所得稅,借:應交稅費-應交企業所得稅,貸,銀行存款。這個企業所得稅,我把這三個月應交的金額加一起,就是實際繳納金額對嗎老師?我平時每月就只預提,什么也不做分錄,到最后第四個月繳納,在做繳納分錄對嗎?

84784980| 提問時間:2020 02/23 09:27
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,本月計提時 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交企業所得稅 本月結轉時: 借:本年利潤 貸:所得稅費用 下月繳納時 借:應交稅費——應交企業所得稅 貸:銀行存款
2020 02/23 09:33
紫藤老師
2020 02/23 09:34
年 4 月 30 日前匯算清繳,全年應交所得稅額減去已預繳稅額,正數是應補稅額: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅金 -- 應交企業所得 4、繳納年度匯算清應繳稅款: 借:應交稅金 -- 應交企業所得稅 貸:銀行存款
84784980
2020 02/23 09:49
如果是季度報企業所得稅,我就在第四個月把每月計提所得稅加一起,就是季度應交的所得稅對嗎?老師
紫藤老師
2020 02/23 09:49
第四個月把每月計提所得稅加一起,就是季度應交的所得稅
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