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請問財務報表年報的數據是根據匯算清繳后的填寫嗎?還是根據會計做賬得出的數據填寫

84784993| 提問時間:2020 02/25 13:42
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,要先有年報才能做匯算清繳,是根據你們的做賬產生的數據
2020 02/25 13:43
84784993
2020 02/25 13:45
就是在年報的基礎上,做納稅調增調減,得出匯算清繳應該補交還是退企業所得稅是嗎
小惑老師
2020 02/25 13:46
是的,您的理解完全正確
84784993
2020 02/25 13:48
那請問匯算清繳后的每季度的財務報表申報,也是根據實際會計做賬填報得出的數據填寫嗎
小惑老師
2020 02/25 13:49
是的,根據會計做賬出的財務報表
84784993
2020 02/25 13:52
那請問涉及以前年度損益調整的分錄,怎么處理?
小惑老師
2020 02/25 13:58
借:以前年度損益調整 貸:相關科目 借:應交稅費-所得稅 貸以前年度損益調整 兩者差額轉入本年利潤。
84784993
2020 02/25 13:59
請問需要調整2019年12月份報表嗎
小惑老師
2020 02/25 14:01
不需要調整19年報表,需要調整20年年初數
84784993
2020 02/25 14:02
是調整2020年報表的年初那一欄嗎?具體怎么調整呢
小惑老師
2020 02/25 14:03
具體要看你涉及哪個科目就調整哪個報表數據,增或減,
84784993
2020 02/25 14:08
如果需要調整分配利潤,是直接自己調整資產負債表嗎?還是得去稅務局調整財務報表年初數
小惑老師
2020 02/25 14:12
是的,調整資產負債表,不去稅務局,你匯算時年報按照新的申報即可
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