00:10:00
問題已解決
老師好，我們是建筑公司，在5月份結轉了工程施工，但是7月份要調整該科目，我應該怎么調呀，下面是5月份做的分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問工程施工要調整到什么科目
2020 02/27 16:57
84785011 
2020 02/27 17:01
要沖減，這筆錢退回了
84785011
2020 02/27 17:02
沒有發票，直接做到工程施工了
bamboo老師 
2020 02/27 17:04
借：工程施工 借方紅字
借：銀行存款 借方藍字
84785011
2020 02/27 17:07
那已經結轉過了，主營業務成本減少嗎
bamboo老師
2020 02/27 17:08
你對應的主營業務成本也要沖銷
84785011
2020 02/27 17:10
老師，怎么做，
bamboo老師
2020 02/27 17:11
借：主營業務成本 借方紅字
貸；工程施工 貸方紅字
84785011
2020 02/27 17:11
是不是不用做憑證了，在本月結轉的時候，主營業務成本自動減少
bamboo老師
2020 02/27 17:12
要我上面那樣寫分錄啊
84785011
2020 02/27 17:13
借:工程施工 貸:主營業務成本，對嗎
bamboo老師
2020 02/27 17:13
借：主營業務成本 借方紅字
貸；工程施工 貸方紅字
84785011
2020 02/27 17:17
我記入借方不對啊
bamboo老師
2020 02/27 17:20
您沖銷的分錄 最好原來相同方向寫紅字
84785011
2020 02/27 17:23
好的，謝謝，還有老師，如果這筆減少或者調增了，該怎么做
bamboo老師
2020 02/27 17:24
這筆減少或者調增 那匯算清繳的時候填納稅調整明細表
閱讀 508
描述你的問題，直接向老師提問
574
意見反饋
