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問題已解決

申報增值稅附表二填寫了農產品計算抵扣,什么會彈出這個提示?我還需要填寫農產品抵扣表嗎?

84784957| 提問時間:2020 02/28 11:32
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速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你把你的附表2拍過來看一下
2020 02/28 11:33
84784957
2020 02/28 11:34
附表二
陳詩晗老師
2020 02/28 11:38
你這個填寫沒有問題 你是否是這個數據保存成功的
84784957
2020 02/28 11:38
我要點擊全申報的時候保存的
陳詩晗老師
2020 02/28 11:40
你附表填寫后,保存一下,然后再看一下主表,最后申報
84784957
2020 02/28 11:49
不行,有沒有可能是要做采集的?
陳詩晗老師
2020 02/28 11:53
不是,你問一下你稅局或你當地12366
陳詩晗老師
2020 02/28 11:54
你這個填寫沒有錯,但提示這樣,考慮是否申報表公式錯誤
84784957
2020 02/28 11:54
12366說要做采集的
84784957
2020 02/28 11:54
有采集流程嗎?
陳詩晗老師
2020 02/28 12:11
納稅人登錄電子稅務局“一般申報”--“通用功能”--“農產品發票采集”里進行添加采集。采集的數據反映在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)的第6行“農產品收購發票或者銷售發票”欄次。
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