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三免三減怎么計算遞延所得稅資產(chǎn)?2019年和2020年如何計算?不太明白遞延所得稅轉(zhuǎn)回時用哪個稅率還有怎么轉(zhuǎn)回

84785015| 提問時間:2020 02/29 22:21
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張樂老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
遞延所得稅資產(chǎn),按未來轉(zhuǎn)回年度的稅率計算。
2020 02/29 23:20
84785015
2020 02/29 23:28
如何計算?2019年400的差異遞延所得稅轉(zhuǎn)回分兩次,三減半的最后一年和不免的第一年,為什么這么轉(zhuǎn)?
張樂老師
2020 03/01 00:05
19年的400在22年轉(zhuǎn)回,用12.5算20年的200在23年轉(zhuǎn)回,用25%算。
84785015
2020 03/01 08:48
老師我問得是為什么是這樣轉(zhuǎn)呢?結(jié)果我知道,理論知識,就是不明白為什么
張樂老師
2020 03/01 12:40
看看這個表,能不能明白
張樂老師
2020 03/01 12:41
我拍的照片,能收到嗎?
84785015
2020 03/01 14:03
能明白,我也做到這里了,就是不明白為什么400分兩次確認遞延所得稅資產(chǎn),用不同稅率,而且還是從三減半最后一年開始,希望老師指點迷津
張樂老師
2020 03/01 16:30
一共是600的差異,400是倒數(shù)第二年轉(zhuǎn)回,200是最后一年轉(zhuǎn)回。
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