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2019年度計提應收賬款壞賬準備，產生資產減值損失，是否要全額調增，在哪張表調整？如何調
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您好
2019年度計提應收賬款壞賬準備，產生資產減值損失 是要全額調增
納稅調整項目明細表 33欄 資產減值準備金 調增金額欄次
2020 03/01 16:35
84785027 
2020 03/01 16:39
不是在資產減值損失欄次嗎
bamboo老師 
2020 03/01 16:42
資產減值損失欄次 是利潤表的 匯算清繳表沒有這個欄次
84785027
2020 03/01 16:55
84785027
2020 03/01 16:55
納稅調整項目攔，有這一項，是否填在34行
bamboo老師
2020 03/01 17:00
填33欄 資金減值準備金
84785027
2020 03/01 17:00
我找到了，好的，老師，謝謝您
bamboo老師
2020 03/01 17:06
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785027
2020 03/02 15:29
老師您好，還想咨詢一下
84785027
2020 03/02 15:30
占用土地的利息支付，匯繳要填哪張表
84785027
2020 03/02 15:31
開發間接費中利息支出，計提集團資金占用利息款，
bamboo老師
2020 03/02 15:31
占用土地的利息支付？請問是支付了利息？不是土地出讓金？有沒有開具發票 當時入賬怎么寫的分錄
84785027
2020 03/02 15:32
剛剛說錯了，是占用集團自己的利息支出
bamboo老師
2020 03/02 15:33
有沒有取得利息發票 入賬的時候怎么寫的分錄
84785027
2020 03/02 15:34
借：開發間接費～資本化利息
貸：其他應付款～往來款
bamboo老師
2020 03/02 15:35
開發間接費還沒有結轉成本 暫時不用做匯算清繳調整
84785027
2020 03/02 15:36
那開發間接費里面涉及的招待費，也不需要做調整嗎？公司沒有收入
bamboo老師
2020 03/02 15:37
您開發間接費用是損益類科目還是計入的成本科目？
84785027
2020 03/02 15:39
房地產企業，成本類
bamboo老師
2020 03/02 15:40
成本類的 匯算清繳的時候可以暫時不結轉
等后期轉到主營業務成本的時候再匯算清繳調整好了
如果現在調整的話 填納稅調整項目明細表
84785027
2020 03/02 15:40
這個計入成本還是損益怎么判定
bamboo老師
2020 03/02 15:42
如果是為了開發房屋發生的計入開發成本
比如管理部 銷售部分發生的支出 就計入損益科目管理費用 銷售費用
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