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問題已解決

如圖所示,請問開票截止時間,數據報送起始日期,數據報送終止日期,最新報稅日期分別代表什么意思呢?拍照日期是2020年3月3日,我們單位2月份是按季度申報的小規模納稅人,3月份變成了按季度申報的一般納稅人,在3月1日登陸開票軟件時系統好像自動抄報稅了,如果我現在點擊如圖所示右下角的上報匯總和反寫按鈕,數據會變化會受到影響嗎?

84784999| 提問時間:2020 03/03 13:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.如果開票截止日期是本月的日期,您需要將所有票種抄報反寫,點擊【上報匯總】,提示成功后,需先核實是否已申報。 如果您未申報,需要申報成功后再點擊反寫,如果已申報,直接點擊【反寫】,提示成功后重新打開網上抄報界面,查看開票截止日期更新到下月中旬,重新開票即可。
2020 03/03 13:27
樸老師
2020 03/03 13:28
數據報送起始日期,數據報送終止日期就是這段時間內開的票要上報,就是上月的開票數據
84784999
2020 03/03 13:37
請問這些日期是針對3月份未來將會開出去的發票而言的嗎?不是針對在2月份已經開具出去的發票而言的嗎?
84784999
2020 03/03 13:39
因為我們是按季度申報的,3月初不需要報稅,那需要先上報匯總再申報再反寫這個流程應該怎么辦呢?
樸老師
2020 03/03 13:39
看你的鎖死日期那里看下
84784999
2020 03/03 13:40
請問鎖死日期點擊哪里可以查看呢
樸老師
2020 03/03 13:41
進入金稅盤狀態查詢之后,點擊第二個增值稅專用發票及普通發票。
84784999
2020 03/03 13:44
有三張照片,辛苦老師看一下
樸老師
2020 03/03 13:47
你現在報的是2月份開票金額 3月份開的票都會自動上傳的,所以數據起止日期是3.1日-3.31日
84784999
2020 03/03 13:50
現在的數據是不是說明開票軟件已經自動抄報稅了呢?
84784999
2020 03/03 13:52
如果我現在點擊上報匯總和反寫按鈕,會產生什么影響嗎
樸老師
2020 03/03 13:58
這個月不用點,自動的,你報完稅之后再反寫
84784999
2020 03/03 14:10
好的,老師的意思是1.2.3.5.6.7.9.10.11.12月初操作時,就登陸開票軟件讓他自動操作就可以了,4月,7月,10月,1月初操作的時候,先登陸一次開票軟件讓他自動抄稅,然后我自己報稅,報完稅后我再登陸一次開票軟件點擊反寫就可以了是嗎?
樸老師
2020 03/03 14:12
是的,報完稅之后反寫就可以了
84784999
2020 03/03 14:15
嗯嗯,好的,謝謝老師那么耐心解答,最后想問一下,這個專票離線開票時長顯示為0小時是什么情況呢?離線開票時長是指什么呢?
樸老師
2020 03/03 14:17
就是沒有離線發票,有離線發票的話沒上傳到稅局那端,就會顯示時間
84784999
2020 03/03 14:21
昨天在稅務局官網上申領了10份專票,今天自己操作了開票軟件上的網絡發票分發,請問我還需要再操作什么嗎?
樸老師
2020 03/03 14:23
你有分盤嗎?為什么點分發?
84784999
2020 03/03 14:25
請問分盤是什么意思?一直在一臺電腦上開票,只有一個金稅盤
84784999
2020 03/03 14:26
剛接觸財務工作不太懂
樸老師
2020 03/03 14:28
那你直接下載領購的發票就可以了,不用網絡分發
84784999
2020 03/03 14:30
好的好的,請問是點擊照片上這個網上發票申領按鈕嗎?
樸老師
2020 03/03 14:33
下載發票就可以了哦,你找一下,發票管理里面的
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